Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011384
Monto de la Factura
₲ 3.873.960
Nro. Solicitud de Transferencia
70978
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2011
Fecha de la Transferencia
05-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.873.960
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-28367
Monto Contrato
₲ 3.873.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.684.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.684.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214352
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud