Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 8.179.300
Nro. Solicitud de Transferencia
86914
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
31-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.179.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STELLA MARIS AZUAGA ROMERO
RUC
661914-2
Número de Contrato
12, 13, 14 y 15
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-32804
Monto Contrato
₲ 78.867.112
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.001.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.001.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222640
Nombre de la Licitación
Servicios y Organización de Eventos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social