Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031824
Monto de la Factura
₲ 7.370.400
Nro. Solicitud de Transferencia
50259
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
19-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.370.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23054
Monto Contrato
₲ 7.370.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.009.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.009.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212899
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
9na Región Sanitaria - Paraguari