Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006746
Monto de la Factura
₲ 190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101481
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
14-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SONYA ELIZABETH BENITEZ BAREIRO
RUC
1198408-2
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-35329
Monto Contrato
₲ 22.018.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221962
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3