Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000938
Monto de la Factura
₲ 776.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122060
Fecha Solicitud de Transferencia
10-12-2011
Fecha de la Transferencia
23-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 776.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
173
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-35860
Monto Contrato
₲ 6.596.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.272.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.272.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213956
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LETREROS DE SEÑALIZACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)