Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027894
Monto de la Factura
₲ 7.315.940
Nro. Solicitud de Transferencia
61963
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
12-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.315.940
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27100
Monto Contrato
₲ 7.315.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.957.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.957.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215546
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical