Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000534
Monto de la Factura
₲ 801.195
Nro. Solicitud de Transferencia
60805
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2011
Fecha de la Transferencia
12-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 801.195
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARBARA ROSALINA OCAMPO RUIZ DIAZ
RUC
1901420-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23624
Monto Contrato
₲ 801.195
Total Pagado por el Contrato
₲ 798.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 798.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215062
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de San Lorenzo