Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000496
Monto de la Factura
₲ 3.058.250
Nro. Solicitud de Transferencia
60587
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2011
Fecha de la Transferencia
08-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.058.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARBARA ROSALINA OCAMPO RUIZ DIAZ
RUC
1901420-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23109
Monto Contrato
₲ 3.058.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.908.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.908.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209073
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Prod. de Papel y Carton
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad