Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0180688
Monto de la Factura
₲ 2.486.510
Nro. Solicitud de Transferencia
40112
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
22-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.486.510
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-20772
Monto Contrato
₲ 3.878.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.688.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.688.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208195
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio