Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001076
Monto de la Factura
₲ 10.331.700
Nro. Solicitud de Transferencia
110436
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2011
Fecha de la Transferencia
14-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.331.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON EDGARDO ARGUELLO DAVALOS
RUC
3240878-1
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-28461
Monto Contrato
₲ 10.331.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.869.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.869.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214353
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud