Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000170
Monto de la Factura
₲ 2.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40355
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
15-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.480.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"BBO LOGISTICS" S.A.
RUC
80054022-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24141
Monto Contrato
₲ 16.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.700.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.700.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219085
Nombre de la Licitación
Adq. de Equipos Audiovisuales y de Comunicación
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)