Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027537
Monto de la Factura
₲ 640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83517
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2011
Fecha de la Transferencia
07-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 640.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27713
Monto Contrato
₲ 640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 637.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 637.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218547
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad