Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001226
Monto de la Factura
₲ 1.337.500
Nro. Solicitud de Transferencia
29713
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2012
Fecha de la Transferencia
08-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.337.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVELINA OVIEDO BRITOS
RUC
285611-5
Número de Contrato
298
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-42737
Monto Contrato
₲ 7.353.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.881.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.881.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225226
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESION PARA EL PROGRAMA DE DIABETES Y EL HOSPITAL DEL QUEMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)