Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001237
Monto de la Factura
₲ 2.120.500
Nro. Solicitud de Transferencia
25265
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2012
Fecha de la Transferencia
30-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.120.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVELINA OVIEDO BRITOS
RUC
285611-5
Número de Contrato
298
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-42737
Monto Contrato
₲ 7.353.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.881.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.881.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225226
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESION PARA EL PROGRAMA DE DIABETES Y EL HOSPITAL DEL QUEMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)