Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003451
Monto de la Factura
₲ 713.500
Nro. Solicitud de Transferencia
79948
Fecha Solicitud de Transferencia
15-09-2011
Fecha de la Transferencia
27-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 713.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS G.M. SRL
RUC
80010980-5
Número de Contrato
14/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-26992
Monto Contrato
₲ 713.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 710.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 710.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218724
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata