Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003008
Monto de la Factura
₲ 7.788.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92813
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2011
Fecha de la Transferencia
02-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.788.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVIL PARTS SRL
RUC
80028434-8
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-34322
Monto Contrato
₲ 7.788.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.406.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.406.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221973
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y ACCESORIOS PARA CAMIONETAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
8va Región Sanitaria - MISIONES