Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000828
Monto de la Factura
₲ 5.257.466
Nro. Solicitud de Transferencia
29442
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2011
Fecha de la Transferencia
26-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.257.466
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22554
Monto Contrato
₲ 5.257.466
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.999.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.999.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215250
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE FORMULARIOS Y TARJETAS DEL PERSONAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
8va Región Sanitaria - MISIONES