Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003004
Monto de la Factura
₲ 6.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88051
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
01-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVIL PARTS SRL
RUC
80028434-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-30377
Monto Contrato
₲ 114.316.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.411.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.411.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214996
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
8va Región Sanitaria - MISIONES