Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0198388
Monto de la Factura
₲ 1.293.248
Nro. Solicitud de Transferencia
88503
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
22-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.293.248
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMANECER SA FABRICA DE PINTURAS
RUC
80002367-6
Número de Contrato
16/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-31114
Monto Contrato
₲ 6.053.248
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.288.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.288.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219148
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas para DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental