Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019719
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19354
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2012
Fecha de la Transferencia
12-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-42498
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.558.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.558.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225708
Nombre de la Licitación
Adq. de Equipos medicos, extensiones de red de oxigeno para el Area de VIH,Esterilizacion y otros.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical