Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027510
Monto de la Factura
₲ 320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70875
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2011
Fecha de la Transferencia
02-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 320.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24398
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.073.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.073.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213824
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)