Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0078640
Monto de la Factura
₲ 4.618.899
Nro. Solicitud de Transferencia
75115
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2012
Fecha de la Transferencia
29-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.618.899
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
22/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-26417
Monto Contrato
₲ 4.618.899
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.392.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.392.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219113
Nombre de la Licitación
ADQ DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo