Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003502
Monto de la Factura
₲ 480.854
Nro. Solicitud de Transferencia
101276
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
18-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 480.854
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-33836
Monto Contrato
₲ 480.854
Total Pagado por el Contrato
₲ 479.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 479.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219268
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Laboratorio Central