Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000458
Monto de la Factura
₲ 4.628.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97440
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2011
Fecha de la Transferencia
02-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.628.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENIS SANTIAGO AYALA CACERES
RUC
3800541-7
Número de Contrato
0267/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-36921
Monto Contrato
₲ 4.628.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.401.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.401.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223677
Nombre de la Licitación
Provisión de Rejas para Depósito de Farmacia
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional