Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000426
Monto de la Factura
₲ 4.579.745
Nro. Solicitud de Transferencia
75295
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
06-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.579.745
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-30357
Monto Contrato
₲ 17.668.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.802.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.802.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219112
Nombre de la Licitación
Utiles de Escritorio y de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud