Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000457
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97555
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2011
Fecha de la Transferencia
02-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENIS SANTIAGO AYALA CACERES
RUC
3800541-7
Número de Contrato
203/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-32724
Monto Contrato
₲ 4.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.876.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.876.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215349
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Compuesto Quimico
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional