Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0081880
Monto de la Factura
₲ 457.092
Nro. Solicitud de Transferencia
37336
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
14-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 457.092
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
14/15
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23172
Monto Contrato
₲ 4.903.918
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.663.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.663.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214677
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles y materiales eléctricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio