Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001669
Monto de la Factura
₲ 30.175.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98611
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
10-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.175.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
167/168/168/170/171
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-35576
Monto Contrato
₲ 56.911.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.121.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.121.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213262
Nombre de la Licitación
SEGUNDO LLAMADO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa