Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001581
Monto de la Factura
₲ 48.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50044
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
13-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.240.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-42094
Monto Contrato
₲ 48.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.568.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.568.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225821
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud