Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008297
Monto de la Factura
₲ 2.562.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48392
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2011
Fecha de la Transferencia
14-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.562.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALCION SA
RUC
80018652-4
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25657
Monto Contrato
₲ 2.562.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.436.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.436.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212577
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones