Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000508
Monto de la Factura
₲ 70.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40114
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
22-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FASTER SA.A
RUC
80012870-2
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-20769
Monto Contrato
₲ 1.541.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.536.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.536.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208195
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio