Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004117
Monto de la Factura
₲ 5.941.760
Nro. Solicitud de Transferencia
68546
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2011
Fecha de la Transferencia
01-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.941.760
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23106
Monto Contrato
₲ 11.883.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.301.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.301.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209073
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Prod. de Papel y Carton
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad