Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000014
Monto de la Factura
₲ 3.277.500
Nro. Solicitud de Transferencia
48493
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2011
Fecha de la Transferencia
08-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.277.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGEVE SRL
RUC
80062131-0
Número de Contrato
24/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22510
Monto Contrato
₲ 3.277.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.116.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.116.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216184
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL