Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 154.980
Nro. Solicitud de Transferencia
63314
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.980
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
5/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-26860
Monto Contrato
₲ 154.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219021
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental