Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000175
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76020
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
27-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
020-2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-28898
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.314.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.314.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217421
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA