Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007333
Monto de la Factura
₲ 11.469.500
Nro. Solicitud de Transferencia
19357
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2012
Fecha de la Transferencia
12-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.469.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-42499
Monto Contrato
₲ 11.469.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.907.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.907.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225708
Nombre de la Licitación
Adq. de Equipos medicos, extensiones de red de oxigeno para el Area de VIH,Esterilizacion y otros.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical