Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005506
Monto de la Factura
₲ 23.277.100
Nro. Solicitud de Transferencia
73984
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
16-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.277.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-30569
Monto Contrato
₲ 29.371.343
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.931.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.931.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218889
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles de oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
17ma Región Sanitaria - BOQUERON