Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002806
Monto de la Factura
₲ 950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48489
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2011
Fecha de la Transferencia
18-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE GUILLERMO BENZA VILLAREJO
RUC
992120-6
Número de Contrato
01/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-26277
Monto Contrato
₲ 1.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 946.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 946.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218563
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ASEO LIMPIEZA Y FUMIGACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso