Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027949
Monto de la Factura
₲ 1.894.700
Nro. Solicitud de Transferencia
63404
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2011
Fecha de la Transferencia
18-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.894.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
032
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-28027
Monto Contrato
₲ 1.894.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.801.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.801.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219258
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"