Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002054
Monto de la Factura
₲ 6.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59886
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.040.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
0138/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-29046
Monto Contrato
₲ 6.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.743.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.743.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209819
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina y Biberones
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional