Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001795
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114126
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.091
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-39627
Monto Contrato
₲ 2.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225912
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos informaticos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad