Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000164
Monto de la Factura
₲ 120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63523
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ
RUC
1996182-0
Número de Contrato
75/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25730
Monto Contrato
₲ 120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216149
Nombre de la Licitación
RECARGA PARA EXTINTORES DE INCENDIO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL