Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001070
Monto de la Factura
₲ 3.752.500
Nro. Solicitud de Transferencia
79952
Fecha Solicitud de Transferencia
15-09-2011
Fecha de la Transferencia
06-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.752.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVELINA OVIEDO BRITOS
RUC
285611-5
Número de Contrato
3/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-30868
Monto Contrato
₲ 13.258.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.608.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.608.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218574
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso