Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0033491
Monto de la Factura
₲ 3.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48743
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2011
Fecha de la Transferencia
25-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA J GOMEZ S.R.L
RUC
80002438-9
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22407
Monto Contrato
₲ 3.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.995.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.995.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216201
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS PARA VAHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL