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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000534
Monto de la Factura
₲ 5.299.800
Nro. Solicitud de Transferencia
34857
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2011
Fecha de la Transferencia
09-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.299.800

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANDRESA VEGA
RUC
584652-8
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22357
Monto Contrato
₲ 5.299.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.040.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.040.013

Datos de la Licitación

ID de Licitación
219190
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
16ta Región Sanitaria - ALTO PARAGUAY