Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001593
Monto de la Factura
₲ 1.347.500
Nro. Solicitud de Transferencia
86415
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
26-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.347.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-32678
Monto Contrato
₲ 15.268.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.519.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.519.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222573
Nombre de la Licitación
UTILES Y ELEMENTOS DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL