Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0085640
Monto de la Factura
₲ 4.246.015
Nro. Solicitud de Transferencia
68280
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2011
Fecha de la Transferencia
02-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.246.015
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-28504
Monto Contrato
₲ 4.523.063
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.301.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.301.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219224
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Laboratorio Central