Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000437
Monto de la Factura
₲ 49.837.500
Nro. Solicitud de Transferencia
63243
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2012
Fecha de la Transferencia
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.837.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lilian Celeste Sosa
RUC
3813448-9
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-39086
Monto Contrato
₲ 49.837.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.410.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.410.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225093
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mantenimiento y Reparación del Estacionamiento del I.N.A.N.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Alimentacion y Nutricion