Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001588
Monto de la Factura
₲ 970.800
Nro. Solicitud de Transferencia
50268
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
25-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 970.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27127
Monto Contrato
₲ 14.718.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.996.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.996.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219251
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
1ra Region Sanitaria (CONCEPCION)