Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017865
Monto de la Factura
₲ 28.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25155
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2012
Fecha de la Transferencia
17-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.470.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO IMLACH FERREIRA
RUC
817621-3
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-39613
Monto Contrato
₲ 28.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.227.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.227.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225086
Nombre de la Licitación
Adquisición de Impresos Varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Alimentacion y Nutricion